韶山学校2021年部门预算公开

韶山学校2021年部门预算

目    录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职能职责

二、部门基本情况

第二部分 韶山学校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 韶山学校2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第一部分  韶山学校概况

一、部门主要职责

负责全市高中教育教学。

二、部门基本情况

（一）机构设置

我校属于二级预算单位，纳入2021年部门预算编制范围。

我校编制人数小计 84 人，其中：行政编制人数    0人，参照公务员管理的事业编制人数   0 人，全部补助事业编制人数84  人，差额补助事业编制人数  84 人，实有人数小计 84  人，其中：在职人数小计  84 人，包括行政在职人数  0  人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0  人，全部补助事业在职人数  84 人，部分补助事业在职人数 0  人，离休人数小计 1  人，退休人数小计60  人，退职人员 0  人，遗属人数  6人，工伤   0 人，在校学生 0 人，其中：幼儿  0 人，小学生    人，初中生0    人，高中生 8 0 4 人，高等教育学生  0   人。

第二部分  韶山学校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

   2021年部门预算即我校本级预算。我 校 2021 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件二十一、二十二、二十三、二十四表均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括上级补助收入、事业收入、经营性收入等；支出包括保障我校基本运行的经费，也包括公用经费、安保等项目经费。

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额为1525.2 万元，较上年增加0  万元，其中： 一般公共预算拨款收入 1251.12  万元，较上年预算安排增加0万元；转移支付拨款收入 213.08  万元，较上年预算安排增加213.08 万元。

(二)支出预算情况

2020年支出预算总额为1464.2  万元，其中：

1. 按支出项目类别划分：基本支出  1177.36 万元，较上年预算安排增加0 万元，包括：工资福利支出 913.19   万元，商品和服务支出  0 万元，对个人和家庭的补助 5.85 万元，资本性支出 0  万元；项目支出286.84 万元，较上年预算安排增加  万元，其中：业务性专项支出  286.84 万元，项目性专项支出  0 万元。
2. 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加0 万元；教育支出 1464.2 万元，较上年预算安排增加0  万元。
3. 按支出经济分类划分：工资福利支出1171.41 万元，较上年预算安排增加    万元；商品和服务支出286.84 万元，较上年预算安排增加万元；对个人和家庭的补助   24.11万元，较上年预算安排减少0  万元。

(三)一般公共预算支出情况（按财政年初预算拨款对应的支出填写）

2021年一般公共预算支出预算 1464.2 万元，较上年预算安排增加  89.61   万元。

1. 按支出功能分类划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1464.2  万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出  0  万元，住房保障支出 0  万元。
2. 按支出经济分类划分：基本支出 1464.2 万元，较上年预算安排增加 0  万元，包括：工资福利支出   913.19万元，商品和服务支出  0 万元，对个人和家庭的补助 5.85  万元，资本性支出  0 万元；项目支出 101.87 万元，较上年预算安排增加  50.54  万元，包括：商品和服务支出 81.87 万元，资本性支出  0 万元，对企业补助   0万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

无机关运行费。

(六)政府采购情况

    无政府采购。

(七)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 0  辆，其中，一般公务用车   0辆，执法用车  0 辆，工具车   0 辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目 2  个，涉及资金268.68万元。

二、2021年一般性支出、“三公”经费预算情况说明

（1）一般性支出预算情况

2021年一般性支出预算1464.2  万元，比2019年预算增加0    万元，增加 8  %。

（二）2021年"三公"经费一般公共预算情况

2021年无"三公"经费一般公共预算安排 。

第三部分   名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款：指市级财政当年拨付的财政年初预算拨款资金。

（二）转移支付拨款：指中央、省级拨付的转移支付拨款资金。

（三）政府性基金拨款：指中央、省和市级财政拨付的政府性基金拨款资金。

（四）其他预算拨款：指市级财政年中安排的追加预算拨款资金。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：指除财政年初预算拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目（按功能分类科目及其名词解释填写）

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）。

（四）。

（五）。

（六）。

（七）。

（八）。

第四部分  ***（单位全称）2021年部门预算表

一、《部门收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出预算分类汇总表》

四、《部门支出总表》（按部门经济分类）

五、《部门支出总表》（按政府经济分类）

六、《基本支出—工资福利支出》（按部门经济分类）

七、《基本支出—商品和服务支出》（按部门经济分类）

八、《基本支出—对个人和家庭的支出》（按部门经济分类）

九、《基本支出—工资福利支出》（按政府经济分类）

十、《基本支出—商品和服务支出》（按政府经济分类）

十一、《基本支出—对个人和家庭的支出》（按政府经济分类）

十二、《财政年初预算拨款收支总表》

十三、《财政年初预算拨款支出表》

十四、《财政年初预算拨款基本支出表》

十五、《财政年初预算拨款基本支出-工资福利支出》（按部门经济分类）

十六、《财政年初预算拨款基本支出-工资福利支出》（按政府经济分类）

十七、《财政年初预算拨款基本支出-商品和服务支出》（按部门经济分类）

十八、《财政年初预算拨款基本支出-商品和服务支出》（按政府经济分类）

十九、《财政年初预算拨款基本支出-对个人和冢的补助》（按部门经济分类）

二十、《财政年初预算拨款基本支出-对个人和家庭的补助》（按政府经济分类）

二十一、《政府性基金支出表》（按部门经济分类）

二十二、《政府性基金支出表》（按政府经济分类）

二十三、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（按部门经济分类）

二十四、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（按政府经济分类）

二十五、《专项资金预算汇总表》

二十六、《一般公共预算“三公”经费预算表》

二十七、《项目支出绩效目标申报表》

二十八、《部门整体支出绩效目标申报表》